Los organizadores no "aprueban" facturas, las envían a los sponsors

[facundobatista]

Cuando el admin hace una factura, luego le toca el turno al organizador de enviar dicha factura a los sponsors, para que realicen el pago.

Es responsabilidad del organizador que la factura le llegue al sponsor, y que el sponsor dé el OK.

Cuando el sponsor da el OK, queda (a todas las partes, incluso el sistema) esperar que el sponsor haga el pago.

Este "aprobar factura" es más bien "la factura ya está en manos del sponsor, queda esperar que hagan el pago". No es aprobar, tenemos que encontrar un mejor verbo y cambiar la interfaz (botones, mensajes) para expresar esto mejor.

[lecovi]

Si acá hay que hacer un cambio en la lógica. No me parece mal el vero "aprobar" el tema es que el organizador debería poder "rechazarla" o pedir modificarla porque se dió cuenta que había un error. Ahí tendríamos que ver cómo modificar el flujo.

[manuq]

¿Qué tal renombrar las dos opciones actuales de la siguiente forma? Y agregar texto de ayuda (en tooltip del botón, por ej):

• "aprobar" ---> "Enviada al sponsor" - "La factura no presenta errores, y ya fue enviada al contacto del sponsor"
• "rechazar" ---> "Pedir modificación" - "La factura tiene uno o más errores y hay que volver a generarla antes de enviarla al contacto del sponsor"